00:10:00
問題已解決
老師，我們單位在23年一季度所得稅申報(bào)時(shí)填寫了一個資產(chǎn)加速折舊表，現(xiàn)在要做所得稅的匯算清繳了，我們當(dāng)時(shí)加速折舊的這個資產(chǎn)，是不是得填寫一個資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，如果加速折舊的話，需要填寫的
2024 05/15 14:43
84784954 
2024 05/15 14:44
要填的是A105080這個表嗎
小鎖老師 
2024 05/15 14:45
嗯對，是然后錄入原值，折舊那些
84784954
2024 05/15 14:46
這個是23年一季度的資產(chǎn)加速折舊表
小鎖老師
2024 05/15 14:46
對，就是錄入那些的呀，然后看你是一次性扣除還是
84784954
2024 05/15 14:47
這個是調(diào)整表，我不知道怎么填寫
小鎖老師
2024 05/15 14:48
這個就是原值寫上，然后本次折舊，是賬上的，最后記得稅收的折舊攤銷，寫賬面價(jià)值就行
84784954
2024 05/15 14:49
23年1季度已經(jīng)一次性扣除了，匯算清繳這會兒不是應(yīng)該把不該扣除的調(diào)增嗎？
小鎖老師
2024 05/15 14:49
匯算的話，是加速折舊，一次性扣除
84784954
2024 05/15 14:53
我怎么讓你說蒙了，就是我們23年買了6輛車，花了120萬，一季度的時(shí)候?yàn)榱瞬唤凰枚悾吞盍艘淮涡钥鄢?20萬，實(shí)際每年應(yīng)該折舊金額是30萬。到24年5月做23秒所得稅匯算清繳時(shí)，我是不是應(yīng)該調(diào)增120-30=90萬？
小鎖老師
2024 05/15 14:56
對，但是這樣填寫90的話，相當(dāng)于你本年扣除了30
84784954
2024 05/15 14:58
這個一次性扣除120萬，24年做23年所得稅匯算清繳時(shí)可以不用調(diào)增是嗎？
84784954
2024 05/15 15:00
如果我們成本票不夠，我們是可以繼續(xù)一次性扣除的是嗎？如果成本票夠了，也可以選擇調(diào)增這90萬是嗎？
小鎖老師
2024 05/15 15:00
對就是這個意思的，如果成本票夠了，也可以選擇調(diào)增這90萬
84784954
2024 05/15 15:04
調(diào)增的話。這個表咋填寫么？
小鎖老師
2024 05/15 15:06
調(diào)增的話就是按照你說的，匯算清繳，張載和稅收都是寫30就可以
84784954
2024 05/15 15:19
如果我今年的票不夠，這個一次性扣除可以用到什么時(shí)候？或者如果我24年8月票夠了，我也只能做24年匯算清繳時(shí)在調(diào)增了？
小鎖老師
2024 05/15 15:28
這個一次性扣除，這樣的話，只能做到24年匯算
84784954
2024 05/15 15:31
如果24年票還沒夠，那這個一次性扣除能用多久？
小鎖老師
2024 05/15 15:32
一次性扣除，最多是按照你賬面上折舊的年限來
閱讀 5503
描述你的問題，直接向老師提問
1389
意見反饋
