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問題已解決
您好，老師，匯算清繳的財務(wù)報表跟第四季度預(yù)繳的要一一致嗎？如果不一致，是要先修改第四季度的財務(wù)報表，在匯算清繳嗎？
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對的，是的，需要一致的
05/15 13:34
郭老師 
05/15 13:34
你帳上修改過嗎？去年12月份修改了沒有？
84785036 
05/15 13:35
多做了折舊，12月反結(jié)轉(zhuǎn)做了修改，忘了計提法定盈余公積，在12月做了修改
郭老師
05/15 13:37
你好，那你申報給稅務(wù)局的也得修改。
84785036
05/15 13:38
我是不是要作廢12月財務(wù)報表，修正12月的財務(wù)報表，重新報第四季度的企業(yè)所得稅，在進行匯算清繳？
郭老師
05/15 13:40
是的，對的，是這么做的。
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