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問題已解決
老師，您好！企業(yè)是一般納稅人，生產(chǎn)制造企業(yè)，新接手了一家飼料廠生產(chǎn)制造企業(yè)，也就是A把公司轉(zhuǎn)給了B公司。3月和4月的工資、水電，都是由前面公司（A公司）已經(jīng)支付了，但3和4月的產(chǎn)品生產(chǎn)以及銷售都屬于我們B公司的。這種情況我們需要把他們（A公司）已經(jīng)幫我們(B公司）付的工資、水電、員工社保，付給A公司。我們B公司怎么操作，老師？
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能讓對方給你們開發(fā)票的嗎？
05/15 11:51
84784955 
05/15 12:01
老師，對方不開發(fā)票
郭老師 
05/15 12:02
你好，那就正常做賬，你正常支付，但是抵扣不了所得稅。
84784955
05/15 12:03
比如電費(fèi)，電費(fèi)發(fā)票供電局已經(jīng)直接以A公司抬頭開了，我們可以根據(jù)發(fā)票按我們承擔(dān)的電費(fèi)和進(jìn)項稅額，轉(zhuǎn)給我們B公司嗎？
郭老師
05/15 12:07
你好
可以的
可以這么做的
84784955
05/15 12:28
好的，老師
我們工資，電費(fèi)，社保，也是我們也是需要計提嗎，老師？
郭老師
05/15 12:29
你好，這個誰來申報個稅？如果工資你們申報個稅的話，需要計提。如果不是的話，做勞務(wù)費(fèi)不用計提，直接做就行，直接交就行，不用做地鐵了，水電費(fèi)的也不不用。
84784955
05/15 12:44
都是由我們承擔(dān)、申報，他們只是這兩個月幫我們代付一下。他們這兩個月暫時幫我們代支付，我們需要把這幾筆費(fèi)用付給他們A公司。
這種情況下，工資，社保，水電費(fèi)我都需要計提了，是吧老師？
郭老師
05/15 12:46
水電費(fèi)的你之前如果沒有做的話，直接補(bǔ)到這個月，直接借制造費(fèi)用、管理費(fèi)用、貸銀行存款就行，不用再計提了。
郭老師
05/15 12:46
工資的話需要填寫的。
84784955
05/15 12:47
哦，那3月份的工資、社保需要計提不，老師？
84784955
05/15 12:48
哦，那3月份的工資、社保需要補(bǔ)計提不，老師？
84784955
05/15 12:52
好的，老師
郭老師
05/15 12:53
要的
社保
工資必須通過應(yīng)付職工薪酬。
84784955
05/15 12:54
知道了，謝謝老師。
祝您一切都如意！
郭老師
05/15 12:57
不用客氣，工作愉快，非常感謝。
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