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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，你好，2023年銀行扣手續(xù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)是沒(méi)有發(fā)票，直接入賬：財(cái)務(wù)費(fèi)用，然后今年2024年申請(qǐng)發(fā)票，發(fā)票日期是2024年，那些發(fā)票是直接粘在2023年憑證，還是做2024年憑證，（2024年5月30日前取得發(fā)票）
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你好，贊鍋和發(fā)票一樣的，你可以直接粘貼到去年。正規(guī)的是應(yīng)該紅沖之前的在做發(fā)票。
05/15 10:25
84785013 
05/15 10:27
是在2024年紅沖2023年發(fā)票嗎？
郭老師 
05/15 10:28
是的，對(duì)的，是這么做的。
84785013
05/15 10:31
怎么做分錄？
郭老師
05/15 10:33
借，其他應(yīng)付款。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，其他應(yīng)付款。
84785013
05/15 10:34
我們當(dāng)時(shí)2023年入賬：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸：銀行存款
84785013
05/15 10:34
不涉及其他應(yīng)付款
郭老師
05/15 10:34
以后按照我上面的來(lái)寫(xiě)可以嗎？你做不了銀行存款，那你能做借銀行存款貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎？
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