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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問，我們是電動(dòng)車銷售公司，進(jìn)貨的發(fā)票是一些電動(dòng)車配件。開出去發(fā)票是整輛電動(dòng)車，這個(gè)有影響嗎 然后每個(gè)月開票量也不少，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也有的，每個(gè)月要交點(diǎn)稅嗎。還是進(jìn)項(xiàng)票夠，不用交稅
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你好，那你這個(gè)配件是用在哪里的？安裝上車上銷售嗎？還是維修？
2024 05/15 09:10
84785017 
2024 05/15 09:14
老師?，電動(dòng)車上面的配件，安裝車上銷售的。
郭老師 
2024 05/15 09:15
你們所有的都是采購的配件，自己安裝好了再銷售？
郭老師
2024 05/15 09:15
是沒有整車的發(fā)票，是這個(gè)意思吧？
84785017
2024 05/15 09:19
是的，進(jìn)的配件
銷出去整件
郭老師
2024 05/15 09:20
你好
正常交稅，根據(jù)你的稅負(fù)來
郭老師
2024 05/15 09:21
如果你是商貿(mào)的話，這種有風(fēng)險(xiǎn)，留存好實(shí)際業(yè)務(wù)的證明，因?yàn)槟愕馁徣脘N售不一致。
84785017
2024 05/15 09:29
老師?，就是購買的配件，然后整裝了再銷售的話，人員組裝，怎么聯(lián)系上
郭老師
2024 05/15 09:32
你好，你購買的時(shí)候借原材料貸銀行存款，
領(lǐng)用的時(shí)候借生產(chǎn)成本
貸原材料，應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用等。
完工借庫存商品貸生產(chǎn)成本。
84785017
2024 05/15 17:45
這里不能追問了老師，這個(gè)是主表您看下~~
郭老師
2024 05/15 17:46
107040表格填寫了嗎？你這個(gè)不退稅，需要交稅。
84785017
2024 05/15 17:48
所以說不對(duì)~~
郭老師
2024 05/15 17:49
07040表格填寫了沒有？這里是打開自動(dòng)保存的，他填寫減免的20%，然后106000這個(gè)填寫了嗎？你別光填寫了調(diào)增就去填寫主表，其他的不填寫呀，還是按照正常的程序來，先彌補(bǔ)虧損，然后再去看一下小型微利企業(yè)減免給你減免了沒有。
84785017
2024 05/15 18:01
我這個(gè)資產(chǎn)超過5000了，是不是不享受小型微利了，老師
郭老師
2024 05/15 18:02
你好，是不是小型微利企業(yè)？你去基礎(chǔ)表里面看一下吧。
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