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計提借制造費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款

老師，就是產(chǎn)品質(zhì)量控制管理人員，也是生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，屬于生產(chǎn)車間部門

你好 安上面的來做就可以

老師，計提制造費(fèi)用-社保，這里的社保要設(shè)置養(yǎng)老保險，失業(yè)保險，醫(yī)療保險嗎？

可以設(shè)置明細(xì)也可以不設(shè)置 你以后如果為了方便查詢，你可以設(shè)置明細(xì)

哦。 老師，生產(chǎn)車間工人單位交的工傷保險怎么做賬？

一線職工的 借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬工傷 借應(yīng)付職工薪酬工傷 貸銀行存款

老師，工傷保險要設(shè)在福利科目里不？

你好，不在福利費(fèi)里面填寫的

工傷保險是屬于一種福利，我以為要設(shè)置一個科目福利費(fèi)呢。 一線職工的工傷保險計提: 借:生產(chǎn)成本-直接人工-社保-工傷保險貸:應(yīng)付職工薪酬-工傷保險 發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬-工傷保險 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 是不是這樣設(shè)置，老師？

你這個工傷保險不是社保里面的嗎？

是社會保險里面的，老師

社保里面的不屬于福利費(fèi)

哦。 一線職工的工傷保險計提: 借:生產(chǎn)成本-直接人工-社保-工傷保險 貸:應(yīng)付職工薪酬-工傷保險 發(fā)放時: 借:應(yīng)付職工薪酬-工傷保險 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 是不是這樣設(shè)置，老師？

可以的 可以這么做的

老師，商業(yè)保險里面的工傷保險才是屬于福利是嗎 ，老師？

是的對的，是這么理解的

好的，謝謝老師。

不用客氣 工作愉快