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問題已解決
**方（個人）向我公司轉(zhuǎn)款交項目的保險費，我公司代交保險費后收到發(fā)票入了項目成本。這種情況下第一筆分錄借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-某某，第二筆分錄，借：工程施工-間接費用-保險費 貸：銀行存款 這樣做分錄有問題嗎？ 如果這樣做正確的，那么這筆其他應(yīng)付款后續(xù)應(yīng)該怎么去沖減呢？這筆錢也不可能還給**方
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您好，1.有問題，其他應(yīng)付款-某某不平了，
2.沖 工程施工
借：工程施工-間接費用-保險費 （負） 貸：其他應(yīng)付款-某某（負）
2024 05/14 18:02
84785034 
2024 05/14 18:07
那這樣的話，這筆保險費沒有進成本了？
廖君老師 
2024 05/14 18:08
您好，本來就不是公司花費呀
84785034
2024 05/14 18:11
但是**方要我公司開銷項發(fā)票，那不是只有收入，沒有成本來抵減？
廖君老師
2024 05/14 18:15
您好，是的哦，您一定要入費用，把這個錢轉(zhuǎn)給老板就平了
借：其他應(yīng)付款-某某? 貸：銀行
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