問(wèn)題已解決

老師，我們是小規(guī)模納稅人，去年有一筆服務(wù)費(fèi)，沒(méi)有收錢(qián)，我們也沒(méi)有申報(bào)收入，這個(gè)月開(kāi)票，可以作為去年的收入記賬嗎？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/14 09:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
直接做為今年的收入了
2024 05/14 09:50
84785017
2024 05/14 10:10
作為去年收入可以嗎？這個(gè)公司不經(jīng)常用，去年9-12月工資沒(méi)有計(jì)提，但是申報(bào)了個(gè)稅，這個(gè)工資在匯算清繳之前還是要補(bǔ)提的吧？所以想補(bǔ)去年的收入，不然我之前預(yù)繳的企業(yè)所得稅要退稅
家權(quán)老師
2024 05/14 10:14
去年沒(méi)有收款，你做去年的收入還得更正申報(bào)增值稅和所得稅。去年沒(méi)計(jì)提的工資需要補(bǔ)計(jì)提的
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