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問題已解決
老師，公司收到一些專票暫時無業(yè)務(wù)銷售不做勾選抵扣，我做到了應(yīng)交稅金-待認(rèn)證進(jìn)項稅，現(xiàn)在科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù)，這樣有問題嗎？
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你好，你把它重分類掉其他流動資產(chǎn)，其他的沒有影響。
2024 05/14 09:46
84784983 
2024 05/14 09:48
請問重分類到其他流動資產(chǎn)會計分錄需要單獨做一筆嗎？還是在資產(chǎn)負(fù)債表上去填寫就可以了呢
郭老師 
2024 05/14 09:49
好，報表直接修改就行，賬務(wù)上不用處理。
84784983
2024 05/14 09:49
資產(chǎn)負(fù)債表是系統(tǒng)自動生成，我還需要手動調(diào)整嗎？
郭老師
2024 05/14 09:49
對的是的，是這么做的需要。
84784983
2024 05/14 09:50
好的，謝謝老師
郭老師
2024 05/14 09:52
不用客氣，工作愉快。
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