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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是多多買菜的供貨商，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用扣錯(cuò)了，比如合同談的扣10塊，實(shí)際扣的20，而且每天都在平臺(tái)流水根據(jù)20扣除，這個(gè)我要怎么做賬呢，這個(gè)要怎么做賬
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這個(gè)就是需要后續(xù)退回來(lái)的對(duì)吧
05/13 22:57
84785018 
05/13 23:04
這個(gè)也不是百分百確定可以退回來(lái)的，如果退回來(lái)怎么做，退不回來(lái)又該怎么辦
王曉曉老師 
05/13 23:10
多的部分可以退回來(lái)做其他應(yīng)收款。退不回來(lái)他們也會(huì)開票給你們是吧，是就做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785018
05/13 23:12
退不回來(lái)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么做
王曉曉老師
05/13 23:12
就借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸:銀行存款
84785018
05/13 23:13
可以退回來(lái)的部分其他應(yīng)收款和應(yīng)收賬款對(duì)轉(zhuǎn)？退不回來(lái)的怎么？沒(méi)聽明白
王曉曉老師
05/13 23:15
可以退回來(lái)的部分，做借:其他應(yīng)收款貸:銀行存款
84785018
05/13 23:16
我系統(tǒng)進(jìn)銷存根據(jù)開單結(jié)轉(zhuǎn)成本的啊
84785018
05/13 23:18
比如我銷售1000，費(fèi)用200，客戶實(shí)際回款800，但我只認(rèn)可100的費(fèi)用，完整的分錄幫我寫下啊
王曉曉老師
05/13 23:18
就是你不可以掛其他應(yīng)收款這個(gè)科目？
84785018
05/13 23:23
可以掛的，我是不知道怎么弄
84785018
05/13 23:24
不可以掛主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785018
05/13 23:26
我的應(yīng)收賬款是1000，費(fèi)用100我們沖減應(yīng)收賬款，按品牌攤銷，那我現(xiàn)在的應(yīng)收是900，回款800，差的100費(fèi)用我掛哪里？其他應(yīng)收款？
84785018
05/13 23:27
收回來(lái)直接沖減其他應(yīng)收款？
王曉曉老師
05/13 23:32
對(duì)的，就是掛其他應(yīng)收款，收回來(lái)也沖其他應(yīng)收款
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