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公司購煙酒一批記入業(yè)務(wù)招待費(fèi),視同銷售的賬務(wù)處理

84784957| 提问时间:2018 04/20 09:22
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方亮老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師,會計師
這筆業(yè)務(wù)不屬于視同銷售,屬于不得抵扣,分錄如下: 1、借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:銀行存款 2、借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3、如果您對老師的回答滿意,請給老師一個五星好評,謝謝!
2018 04/20 09:25
84784957
2018 04/20 10:04
公司購煙酒一批記入業(yè)務(wù)招待費(fèi),視同銷售的賬務(wù)處理,我們這里稅務(wù)檢查,叫我們視同銷售交增值稅,借;業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸;銀行存款 貸;應(yīng)交稅金
方亮老師
2018 04/20 10:11
這筆業(yè)務(wù)不屬于視同銷售,屬于不得抵扣,按照認(rèn)證的進(jìn)項稅額做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理即可。
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