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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師2023年暫估50萬(wàn)，那我在2024年3月份沖紅這個(gè)暫估，用了未分配利潤(rùn)科目，然后影響的是哪里的數(shù)據(jù)？
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你好！是影響未分配利潤(rùn)，應(yīng)交稅費(fèi)
05/13 19:48
84784972 
05/13 19:51
那不影響2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表，那我怎么補(bǔ)稅？
宋生老師 
05/13 19:52
你好！是影響的了。你沒(méi)有發(fā)票的部分要補(bǔ)稅
84784972
05/13 19:54
那我做出來(lái)的賬沒(méi)看到影響呢，是哪個(gè)步驟做錯(cuò)了嗎
84784972
05/13 19:55
我應(yīng)該在2023年做沖紅分錄還是在2024年3月份做也可以？
84784972
05/13 19:56
關(guān)鍵是我做在2024年3月份，做出來(lái)影響的是2024年期末的未分配利潤(rùn)，不影響2023年的
宋生老師
05/13 19:58
你好！嗯，軟件上做出來(lái)確實(shí)是這樣
宋生老師
05/13 19:58
實(shí)際上是要更正期初數(shù)
84784972
05/13 19:58
?。磕且话闶窃趺醋龅?？
84784972
05/13 20:00
我的意思是不影響2023年的數(shù)據(jù)，那我怎么去補(bǔ)稅？
宋生老師
05/13 20:01
你好！你匯算清繳要調(diào)增了。
84784972
05/13 20:01
更正2024年的期初數(shù)？可是問(wèn)題是原件做賬是不可隨便變更得了的呀？
宋生老師
05/13 20:02
你好！這個(gè)跟原件有什么關(guān)系呢?？词鞘裁磿r(shí)候發(fā)生的業(yè)務(wù)，按權(quán)責(zé)發(fā)生制來(lái)操作就行
84784972
05/13 20:02
唉，老師，我覺(jué)得您可以詳細(xì)的說(shuō)一下，我跟您聊了這么多，我還是沒(méi)明白，您說(shuō)得太少了，
84784972
05/13 20:03
可不可以把整個(gè)思路說(shuō)出來(lái)？
宋生老師
05/13 20:04
你好！我也沒(méi)搞懂你到底哪里不明白。
2023年暫估50萬(wàn)，那我在2024年3月份沖紅這個(gè)暫估，用了未分配利潤(rùn)科目，然后影響的是哪里的數(shù)據(jù)？
首先，你應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整。其次，不管你用以前年度損益調(diào)整，還是未分配利潤(rùn)，都是影響未分配利潤(rùn)和應(yīng)交稅費(fèi)
至于這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)怎么來(lái)，是要更正23年匯算清繳
84784972
05/13 20:07
那我在賬上就沒(méi)有提現(xiàn)出來(lái)？
84784972
05/13 20:08
就是我做的憑證，結(jié)轉(zhuǎn)的財(cái)務(wù)報(bào)表得出來(lái)的數(shù)據(jù)跟稅務(wù)申報(bào)的不一樣了
84784972
05/13 20:09
因?yàn)閰R算清繳需要報(bào)一個(gè)2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表，這個(gè)報(bào)表應(yīng)該以我沖紅調(diào)整后的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，匯算清繳也是要根據(jù)我這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表來(lái)的，但是的做的賬沒(méi)有提現(xiàn)這數(shù)據(jù)
84784972
05/13 20:31
老師，您要是沒(méi)有心思回答問(wèn)題就別接問(wèn)題？用意是什么？
宋生老師
05/13 20:36
你做的賬沒(méi)有體現(xiàn)這個(gè)數(shù)據(jù)，就補(bǔ)充做分錄去把它體現(xiàn)出來(lái)就可以了。哪個(gè)不對(duì)或者缺失，就去補(bǔ)對(duì)應(yīng)分錄
84784972
05/13 20:39
那我要在哪個(gè)時(shí)間段補(bǔ)賬呢，它不是沒(méi)體現(xiàn)，是提現(xiàn)在2024年了，我說(shuō)的是不影響2023年的財(cái)務(wù)報(bào)表，那匯算清繳根據(jù)什么數(shù)據(jù)來(lái)填寫，麻煩老師看清楚我問(wèn)得問(wèn)題
宋生老師
05/13 20:41
是這樣，你如果想要做正規(guī)，就要去改23年的數(shù)據(jù)，然后更正申報(bào)
如果你不按正規(guī)的做，就沒(méi)辦法體現(xiàn)在23年里面。
84784972
05/13 20:44
怎么會(huì)存在正規(guī)的說(shuō)法呢？不能及時(shí)回成本，先暫估成本，匯算清繳之前補(bǔ)齊成本或者調(diào)出暫估成本然后補(bǔ)稅，這個(gè)做法本身就是正規(guī)的，我就是想知道我的賬要怎么做，才能讓做的賬與電子稅務(wù)局的報(bào)表是一致的
84784972
05/13 20:45
那按照您的意思的話，調(diào)出暫估成本就是，只要不是去改2023年的數(shù)據(jù)就是不正規(guī)了？
宋生老師
05/13 20:47
這個(gè)做不了，做了匯算，你要調(diào)整的部分，是調(diào)整23年期末，也就是24年期初，要去填表，手動(dòng)更正23年的期末。
宋生老師
05/13 20:49
賬上做沒(méi)用，除了上面說(shuō)的返回去更正外，賬上是不會(huì)出現(xiàn)你想要的情況的，只會(huì)在24年體現(xiàn)
84784972
05/13 20:51
軟件是沒(méi)辦法手動(dòng)更正期末數(shù)據(jù)的或者期初數(shù)據(jù)的，還沒(méi)做匯算清繳，但是知道回不了成本了
宋生老師
05/13 20:52
嗯，賬上除了回去更正，沒(méi)有其他辦法了。
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