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老師好！留存抵扣是當期進項和銷項要抵扣的嗎?然后做分錄出來，是這個意思嗎？科目要怎么做？
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說的是進項大于銷項是這個意思吧？
2024 05/13 18:27
郭老師 
2024 05/13 18:28
對的，是的
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
84785046 
2024 05/13 18:29
應該是吧，如果不是，又要怎么做？這個留存抵扣我不大懂
郭老師
2024 05/13 18:30
如果不是的話，怎么能留底？沒有認證的話，做個應交稅費待認證，不用轉(zhuǎn)。
84785046
2024 05/13 18:31
嗯，明白了，謝謝老師！
郭老師
2024 05/13 18:33
不用客氣，工作愉快。
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