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采購訂單與發(fā)票的匹配：企業(yè)應當建立采購訂單與發(fā)票的匹配制度。在采購時，生成采購訂單并明確供應商、商品、數(shù)量、價格等信息。當收到發(fā)票時，財務人員需要核對發(fā)票上的信息與采購訂單是否一致，包括供應商名稱、商品名稱、數(shù)量、價格、稅率等。 設立發(fā)票跟蹤系統(tǒng)：企業(yè)可以設立發(fā)票跟蹤系統(tǒng)，對每一張發(fā)票的開具、傳遞、審批、入賬等流程進行跟蹤。這樣可以確保發(fā)票的及時處理，避免遺漏或延誤。 定期與供應商對賬：企業(yè)可以定期與供應商進行對賬，確認采購金額、已開發(fā)票金額、未開發(fā)票金額等信息。這有助于及時發(fā)現(xiàn)并解決發(fā)票問題，確保發(fā)票的準確性和及時性。 關注發(fā)票開具時間：企業(yè)應當關注發(fā)票的開具時間，確保供應商在規(guī)定的時間內開具發(fā)票。如果供應商延遲開具發(fā)票，企業(yè)需要及時與供應商溝通并催促其盡快開具。 建立發(fā)票催收制度：對于已經到貨但尚未收到發(fā)票的情況，企業(yè)可以建立發(fā)票催收制度。通過電話或郵件等方式與供應商聯(lián)系，催促其盡快開具發(fā)票。同時，企業(yè)也可以將催收情況記錄在發(fā)票跟蹤系統(tǒng)中，以便后續(xù)跟進。 審核發(fā)票的真實性和合規(guī)性：在入賬前，財務人員需要審核發(fā)票的真實性和合規(guī)性。包括發(fā)票的開具單位是否與實際供應商一致、發(fā)票上的信息是否準確、發(fā)票是否加蓋了供應商的公章等。如果發(fā)現(xiàn)發(fā)票存在問題，需要及時與供應商溝通并解決。 利用現(xiàn)代技術手段：企業(yè)可以利用現(xiàn)代技術手段來關注發(fā)票的進展。例如，采用電子發(fā)票系統(tǒng)可以自動記錄發(fā)票的開具和傳遞情況，方便企業(yè)隨時查詢和跟蹤。此外，采用ERP等財務管理軟件也可以幫助企業(yè)實現(xiàn)采購、發(fā)票、付款等流程的自動化管理，提高財務管理效率。