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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我把去年的應(yīng)收賬款少做了一筆，銷項(xiàng)稅也少做了，現(xiàn)在要調(diào)整，怎么去調(diào)整呢？年度匯算也做了。
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你好，你要去更正匯算。
你申報(bào)表上面是對的嗎？
05/13 16:53
84785038 
05/13 16:56
啊，我的審計(jì)也做了，有點(diǎn)麻煩
宋生老師 
05/13 16:59
你好，你申報(bào)上是對的嗎
84785038
05/13 17:08
申報(bào)營業(yè)收入是對的
84785038
05/13 17:11
我這個(gè)改的話只影響資產(chǎn)負(fù)債表，和利潤表沒關(guān)系
宋生老師
05/13 17:20
你好，你的意思只影響應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)，不影響主營業(yè)務(wù)收入嗎？
84785038
05/13 17:26
就是，收入是做對了的，只是應(yīng)收和銷項(xiàng)稅同時(shí)少做了
宋生老師
05/13 17:27
這樣子的話你只要補(bǔ)一個(gè)分錄就可以了
84785038
05/13 17:39
老師 我補(bǔ)到去年去，還是今年呢？這個(gè)分錄怎么補(bǔ)呀
宋生老師
05/13 17:40
你好！借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
做到今年就可以了
84785038
05/13 17:53
好的，謝謝老師
宋生老師
05/13 17:55
您好！不用客氣的了
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