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22年一次性支付房租35萬,23年收到發(fā)票并且抵扣,先把22年的攤銷做紅沖,到23年要怎么攤銷

84784978| 提問時(shí)間:05/13 15:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借預(yù)付賬款貸利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。是紅沖 二三年已經(jīng)過去了,不需要再按月分?jǐn)偭?,直接一次做就行。借利?rùn)分配未分配利潤(rùn),貸預(yù)付賬款。
05/13 15:53
84784978
05/13 15:55
23年還是有結(jié)束年報(bào),可以直接在23年里面的分錄修改吧
郭老師
05/13 15:57
你好,可以的,你這個(gè)是2022年的還是2023年的。上報(bào)給稅務(wù)局的財(cái)務(wù)報(bào)表、所得稅申報(bào)表也得修改。
84784978
05/13 16:07
那我都紅沖22年的了,肯定要在23年重新攤銷22年的吧?
郭老師
05/13 16:07
你好,因?yàn)檫@個(gè)也不屬于2023年當(dāng)年的,所以都用利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)來做,都是跨年的呀。
84784978
05/13 16:10
那這樣還要去更正2022年年報(bào)?做調(diào)增?
郭老師
05/13 16:12
對(duì)的是的,最好這么做,然后2023年再納稅調(diào)減
84784978
05/14 10:03
你好,老師,請(qǐng)問購(gòu)買固定資產(chǎn)車輛,沒有發(fā)票,要還完按揭才開票,和每給一期按揭就開一期發(fā)票要怎么做賬?到申報(bào)的時(shí)候是不是也要調(diào)增,因?yàn)橐呀?jīng)做折舊了
郭老師
05/14 10:04
車的,你需要上牌,他應(yīng)該一次給你開出來的,要不你怎么掛牌兒?你這個(gè)車掛了牌了嗎?
郭老師
05/14 10:04
和設(shè)備的不一樣。設(shè)備的一般。每支付一期,他給你開一期發(fā)票。
84784978
05/14 10:18
這個(gè)車輛是不需要上牌的
郭老師
05/14 10:20
如果會(huì)算清繳之前你沒有收到發(fā)票的話,不能抵扣。
84784978
05/14 10:24
那還一期按揭開一期發(fā)票的那種呢?要怎么做?
郭老師
05/14 10:25
你好,那你看一下你折舊的金額小于開發(fā)票本的嗎?如果是的話,那就抵扣,不需要調(diào)增。
84784978
05/14 10:40
那如果還完按揭了發(fā)現(xiàn)開的票和合同不一致,但是那個(gè)時(shí)候用合同給的金額做折舊,這個(gè)要怎么處理
郭老師
05/14 10:41
那你多做了,少做了,需要調(diào)整就可以了。
郭老師
05/14 10:41
多做了的紅沖少做了的補(bǔ)上。
84784978
05/14 10:42
那就是又得沖紅
郭老師
05/14 10:45
對(duì)的是的,是這么做的。
84784978
05/14 10:47
老師,我有個(gè)疑問,不可以直接去修改賬套里面的分錄嗎?然后再去更正年報(bào)
郭老師
05/14 10:48
可以修改,但是你申報(bào)給稅務(wù)局的也得修改。
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