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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好！保險(xiǎn)公司開的專用發(fā)票，后期保險(xiǎn)公司又把保險(xiǎn)費(fèi)退還給我們了，分錄怎么寫？需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？
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您好
請問前面收到保險(xiǎn)發(fā)票分錄怎么寫的
2024 05/13 10:44
84784977 
2024 05/13 10:47
借，管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款
bamboo老師 
2024 05/13 10:49
借，管理費(fèi)用 借方負(fù)數(shù)
貸 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸方正數(shù)
貸應(yīng)付賬款 貸方負(fù)數(shù)
84784977
2024 05/13 10:52
申報(bào)表附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出？填在哪一列？
bamboo老師
2024 05/13 10:52
您有沒有開具紅字發(fā)票信息表
84784977
2024 05/13 10:54
沒有開具，對方也不知道有沒有紅沖發(fā)票處理
bamboo老師
2024 05/13 10:55
您前面收到保險(xiǎn)發(fā)票的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額有沒有勾選抵扣
84784977
2024 05/13 10:56
沒有抵扣
84784977
2024 05/13 11:15
老師，這個(gè)怎么賬務(wù)處理
bamboo老師
2024 05/13 11:28
那就這樣分錄就好了 增值稅申報(bào)表不需要另外填寫
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