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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 我看以前會(huì)計(jì)做了這個(gè) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方余額說(shuō)明什么哇？這個(gè)科目最終是怎么處理的的哇？
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說(shuō)明你們之前有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)，不允許抵扣。他轉(zhuǎn)出了。
05/13 08:22
郭老師 
05/13 08:23
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785017 
05/13 08:29
她這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方貸方余額其實(shí)就是 還沒有交的增值稅是不是哇？
郭老師
05/13 08:29
不是沒有交的，是你之前認(rèn)證了，需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，不允許抵扣的。
84785017
05/13 08:32
她這個(gè)余額就一直掛起嗎？應(yīng)該怎么處理比較好呢
郭老師
05/13 08:32
可以轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出，未交增值稅也可以一直掛著，就像你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)一樣。
84785017
05/13 08:40
老師，轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出是用這個(gè)分錄嗎？ 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
郭老師
05/13 08:41
是的對(duì)的是的是的。
84785017
05/13 08:41
這樣我未交增值稅在貸方就表示增加了是不？
郭老師
05/13 08:42
對(duì)的是的，因?yàn)檫@個(gè)是不允許抵扣的呀。
84785017
05/13 08:42
這個(gè)8426.26的金額是10225.61%2b10605.35-12404.40=8426.56 意思是我未交的增值稅進(jìn)項(xiàng)是8426.56元 把這一筆12404.40進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是減下了的呢
郭老師
05/13 08:44
銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，按照這個(gè)來(lái)的。
84785017
05/13 08:58
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，目前余額在貸方 轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出到未交增值稅那個(gè)科目，個(gè)分錄意思是我還要交稅是不 我沒懂起
郭老師
05/13 09:01
你好，就是結(jié)轉(zhuǎn)了他沒有余額。你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎？你平時(shí)不結(jié)轉(zhuǎn)，
84785017
05/13 09:11
月末的時(shí)候要結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅金 和結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 我在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)貸方余額卡起了 有點(diǎn)懵
郭老師
05/13 09:14
你好，你讓他沒有余額不就是他在借方
進(jìn)項(xiàng)
在借方讓他沒有余額再貸方
然后轉(zhuǎn)出未交增值稅，在借方
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。讓誰(shuí)沒有余額，誰(shuí)在相反的方向。另一個(gè)科目就是轉(zhuǎn)出未交增值稅，還不理解嗎？
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