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問(wèn)題已解決
你好，老師，我想問(wèn)一下建筑業(yè)小規(guī)?，F(xiàn)在申報(bào)是按季度申報(bào)嗎？因?yàn)?月份開(kāi)了60萬(wàn)發(fā)票，5月份要開(kāi)50萬(wàn)發(fā)票出去，那我需要確認(rèn)我的收入110萬(wàn)，但是我當(dāng)月的成本是在第二季度回來(lái)一起算還是只是按當(dāng)月回來(lái)的算，第二因?yàn)槲业某杀静粔?，那么我需要做暫估入賬，通常只能暫估材料 其他交通等費(fèi)用 招待費(fèi)用可以暫估嗎？
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同學(xué)，你好
但是我當(dāng)月的成本是在第二季度回來(lái)一起算還是只是按當(dāng)月回來(lái)的算
都可以的
除了可以暫估成本，還可以暫估費(fèi)用
2024 05/12 09:18
84784970 
2024 05/12 09:25
費(fèi)用是需要明確是什么費(fèi)用對(duì)吧？ 那如果后期回來(lái)的發(fā)票不對(duì)應(yīng)再進(jìn)行調(diào)整嗎？
84784970
2024 05/12 09:27
另外，如果到了年終匯算清繳的時(shí)候，如果暫估的費(fèi)用沒(méi)有回來(lái)完，但是我公司因工資發(fā)放金額較大，已經(jīng)是虧損狀態(tài)，不回來(lái)暫估的費(fèi)用也可以對(duì)嗎？
84784970
2024 05/12 09:31
小規(guī)模建筑公司的企業(yè)所得稅稅率也是按300萬(wàn)以下百分之5 300萬(wàn)以上百分之25嗎？
小菲老師 
2024 05/12 10:09
同學(xué)，你好
費(fèi)用是需要明確是什么費(fèi)用對(duì)吧？ 那如果后期回來(lái)的發(fā)票不對(duì)應(yīng)再進(jìn)行調(diào)整嗎？
是的，需要調(diào)整
小菲老師
2024 05/12 10:09
另外，如果到了年終匯算清繳的時(shí)候，如果暫估的費(fèi)用沒(méi)有回來(lái)完，但是我公司因工資發(fā)放金額較大，已經(jīng)是虧損狀態(tài)，不回來(lái)暫估的費(fèi)用也可以對(duì)嗎？
暫估要沖回的
小菲老師
2024 05/12 10:10
小規(guī)模建筑公司的企業(yè)所得稅稅率也是按300萬(wàn)以下百分之5 300萬(wàn)以上百分之25嗎？
不是，要看企業(yè)是不是小微企業(yè)
84784970
2024 05/12 10:56
那占估發(fā)票一年內(nèi)回來(lái)不完，但是實(shí)際是虧損也還是不用交所得吧
小菲老師
2024 05/12 10:57
同學(xué)，你好
虧損不用繳納所得稅
84784970
2024 05/12 11:16
你好 老師怎么查自己公司是不是小微企業(yè)呀
小菲老師
2024 05/12 11:17
同學(xué)，你好
要同時(shí)滿(mǎn)足
同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過(guò)300萬(wàn)元、從業(yè)人數(shù)不超過(guò)300人、資產(chǎn)總額不超過(guò)5000萬(wàn)元等三個(gè)條件的企業(yè)。
84784970
2024 05/12 11:20
好的 謝謝
小菲老師
2024 05/12 11:24
不客氣，祝工作順利
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