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老師，去年計提了10萬獎金，未發(fā)?，F(xiàn)匯算調(diào)增，職工薪酬調(diào)整表中賬載金10萬，實際發(fā)生額是否也填10萬還是填0啊
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你好，賬單金額填寫100,000實際金額和稅收金額都是零
2024 05/11 20:38
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老師你好，我想問一下公司在2020年末計提的績效工資30萬，在2021年5月31日前有10萬未發(fā)放，并做了調(diào)增10萬，然后在2022年1月份發(fā)放2020年剩下未發(fā)放的10萬，那我做2021年的匯算清繳時是直接調(diào)減10萬。那10萬的實際發(fā)生額是在2022年1月份，填A(yù)105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整時那10萬是填在稅收金額那一欄嗎？A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整表上的實際發(fā)生額是只包括2021年發(fā)實際發(fā)生額嗎？
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年報職工薪酬調(diào)整表，賬載金額，實際發(fā)生額和稅收金額怎么填
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匯算清繳。職工薪酬支出納稅調(diào)整表。
我只知道賬載是計提的，實際發(fā)生額是實際支出的。
那稅收金額咋填??？
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計提工資：借：管理費用--工資10萬，貸：應(yīng)付職工薪酬--工資10萬發(fā)放工資：借：應(yīng)付職工薪酬--工資10萬貸：銀行存款8萬個稅0.5萬五險一金1.5萬那么匯算清繳時工資薪金支出，賬載金額，實際發(fā)生額，稅收金額，都是10萬。但我聽到另外一種說法，說實際發(fā)生額是8萬，也就是計提數(shù)減個稅和五險一金，老師幫我解釋下吧
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暫估匯算清繳的時候第一年賬載金額10萬，稅收金額0，調(diào)增10萬，調(diào)表不調(diào)賬，第二年暫估金額是15萬，有10萬是去年的，匯算清繳的時候賬載金額填多少啊？5萬嗎？調(diào)增5萬？
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