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問題已解決
老師，你好，多扣員工個(gè)稅13.5這樣怎么調(diào)平呢
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你好，多扣員工個(gè)稅13.5，這個(gè)是后來沒有支付給員工嗎？?
2024 05/11 14:01
84785038 
2024 05/11 14:02
是的，員工離職了
鄒老師 
2024 05/11 14:02
你好
借：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入?
84785038
2024 05/11 14:18
多支付員工工資，現(xiàn)在退還怎么寫分錄
鄒老師
2024 05/11 14:19
你好，多支付員工工資，現(xiàn)在退還時(shí)候的分錄是
借：銀行存款等科目，貸：應(yīng)付職工薪酬—工資?
84785038
2024 05/11 14:29
老師，我是這樣調(diào)賬的，但是余額多了60，本期合計(jì)數(shù)的借方和貸方都是對(duì)的？
鄒老師
2024 05/11 14:29
是針對(duì)這個(gè)回復(fù)，還有什么疑問嗎
84785038
2024 05/11 14:58
個(gè)稅的期末余額在借方是對(duì)的嗎
鄒老師
2024 05/11 14:59
你好，是不對(duì)的。
個(gè)稅的期末余額，通常是貸方或者平才是?
84785038
2024 05/11 15:01
這個(gè)是在借方錯(cuò)了嗎
鄒老師
2024 05/11 15:02
你好，繳納的時(shí)候，計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅的借方是正確的
我是說賬務(wù)處理完成之后，如果??應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅? 是 借方余額，這樣是不對(duì)的
84785038
2024 05/11 15:03
個(gè)稅是不是需要計(jì)提，計(jì)提個(gè)稅分錄怎么寫
鄒老師
2024 05/11 15:03
你好，是的，計(jì)提分錄是
借：應(yīng)付職工薪酬—工資，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—個(gè)人所得稅?
84785038
2024 05/11 15:10
這樣是不是就對(duì)了，445.2是4月份的個(gè)稅
鄒老師
2024 05/11 15:11
你好，根據(jù)你的描述，這樣就是對(duì)的?
84785038
2024 05/11 15:38
明細(xì)賬借方金額多了431.7，這個(gè)分錄怎么寫，本期發(fā)生額貸方是對(duì)的？
鄒老師
2024 05/11 15:39
你好，到底是針對(duì)工資，還是個(gè)人所得稅呢？
你去看一下你之前提問，之前描述的是個(gè)人所得稅，你現(xiàn)在提供 的圖片是工資的?
84785038
2024 05/11 15:40
是工資，老師
鄒老師
2024 05/11 15:40
你好，現(xiàn)在工資又是有什么問題呢?
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