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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好老師，賬面價(jià)值大于其計(jì)稅基礎(chǔ)的資產(chǎn)，當(dāng)期我們是按計(jì)稅基礎(chǔ)稅的嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答 當(dāng)期我們上稅還是按計(jì)稅基礎(chǔ)交稅？還是按賬面價(jià)值交稅？
2024 05/11 13:21
84785036 
2024 05/11 13:22
為什么會(huì)產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異？
84785036
2024 05/11 13:29
這會(huì)產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異
84785036
2024 05/11 13:29
資產(chǎn)的話，賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)，我當(dāng)時(shí)按計(jì)稅基礎(chǔ)交稅，就產(chǎn)生應(yīng)納稅暫時(shí)性差異了對(duì)吧
劉艷紅老師 
2024 05/11 13:20
您好，先按賬面來(lái)做，匯算清繳再調(diào)
劉艷紅老師
2024 05/11 13:27
按賬面來(lái)交稅的，比如你的福利費(fèi)是按全額扣的，但這個(gè)稅法，只能按工資的14%來(lái)抵扣，就產(chǎn)生產(chǎn)異
劉艷紅老師
2024 05/11 13:29
是的，是的，就是這樣的
劉艷紅老師
2024 05/11 13:30
都是按賬面來(lái)交稅的哦
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