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問題已解決
老師您好！ 計提工資 公司部分 借：管理費用-社會保險 貸：應付職工薪酬-（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷） 代扣個人部分 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-（代扣個人部分養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)） 發(fā)放工資 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-（代扣個人部分養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)） 銀行存款 老師這樣好像不對是吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學
是的，不對的，老師給你寫個完整的
計提公司部分
?借：管理費用-社會保險
貸：應付職工薪酬-（養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷）
計提工資，這個含個人社保
借管理費用工資
貸應付職工薪酬工資
發(fā)放工資的時候扣掉個人社保
借應付職工薪酬工資
貸銀行存款
其他應付款個人社保
交納社保
借應付職工薪酬社保
其他應付款社保
貸銀行存款
05/11 08:57
84784953 
05/11 09:04
那就是計提代扣個人部分? 借：管理費用-工資
貸：其他應付款（代扣個人部分? 養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)）
銀行存款
冉老師 
05/11 09:05
那就是計提代扣個人部分? 借：管理費用-工資
貸：其他應付款（代扣個人部分? 養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)）
銀行存款
是的，同學
84784953
05/11 09:13
我說錯了
84784953
05/11 09:15
老師麻煩您幫忙看看我這個分錄是不是對的
冉老師
05/11 09:16
老師看了圖片的兩個分錄
冉老師
05/11 09:16
都是沒有問題的，同學
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