問(wèn)題已解決

你好，老師，2023年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)和殘保金忘了計(jì)提成本，發(fā)放時(shí)都只是在往來(lái)上掛賬，就沒(méi)計(jì)提進(jìn)成本，2023年調(diào)整所得稅匯算表調(diào)整，怎么做調(diào)賬分錄

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：05/10 17:58
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué) 24年度做補(bǔ)提的調(diào)整分錄的 23年度匯算清繳納稅調(diào)減，在105000附表里面納稅調(diào)減
05/10 18:00
84785017
05/10 18:26
我是現(xiàn)在納稅表里面調(diào)減，然后再2024年做調(diào)整分錄
冉老師
05/10 18:56
是的，同學(xué)，是這樣的
84785017
05/10 19:29
2024年的調(diào)整分錄怎么做，我不做補(bǔ)提，只做調(diào)整
冉老師
05/10 19:34
借管理費(fèi)用或者以前年度損益調(diào)整 貸往來(lái)
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