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問題已解決
想問一下，匯算清繳的時候計提的費用還沒回票，也確認后期都不回票了，那怎樣做賬
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賬務(wù)不用調(diào)整，匯算時做調(diào)增
2024 05/10 11:39
84784976 
2024 05/10 11:43
那如果這個計提不真實存在了，當時因為費用不夠，先計提這個數(shù)，匯算清繳前這筆計提的費用都沒發(fā)生呢？那怎樣做分錄
84784976
2024 05/10 11:49
第一個問題，你說賬戶不用處理，但我賬不平
我當時計提時
借:運輸費? 1100
貸:其他應(yīng)付款-計提費用
? 已付款，付款時分錄
借:其他應(yīng)付款-公司名字
貸:銀行存款
那其他應(yīng)付款的明細賬不行啊。我要再寫一個互沖明細的科目嗎
文文老師 
2024 05/10 11:53
再做分錄
借：其他應(yīng)付款-計提費用
貸：其他應(yīng)付款-公司名字
84784976
2024 05/10 11:54
那第二個問題怎樣處理？
文文老師
2024 05/10 11:56
再寫一個互沖明細的科目，即上述分錄
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