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預提的關聯(lián)方管理咨詢服務費，如取得發(fā)票，但尚未支付，是否要在匯算清繳時填入關聯(lián)交易往來報告表中？如超過4千萬是否還得準備本地文檔？

84785042| 提問時間：05/10 11:24
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
你好，需要在匯算清繳時填入關聯(lián)交易往來報告表中，超過4千萬是否還得準備本地文檔
05/10 11:24
84785042
05/10 11:34
那如果沒有部分服務費取得發(fā)票的話這部分金額還需要需要填入嗎？沒取得發(fā)票的部分在計算是否超過四千萬的時候需要計算進去嗎？
暖暖老師
05/10 11:39
沒發(fā)票如果沒做賬就不需要了
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