問(wèn)題已解決

老師你好。請(qǐng)問(wèn)我們建筑小規(guī)模公司，補(bǔ)交22年的企業(yè)所得稅，如何寫(xiě)分錄呢？

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/09 15:48
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸：銀行存款
2024 05/09 15:50
84784952
2024 05/09 15:53
那我3月還計(jì)提了，企業(yè)所得稅6萬(wàn)，借稅金及附加6萬(wàn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅6萬(wàn)，要不要沖紅呢？還是4月直接繳納
家權(quán)老師
2024 05/09 15:54
那個(gè)不能計(jì)入稅金及附加，需要紅沖掉，按我說(shuō)的做
84784952
2024 05/09 15:57
好的，沖紅分錄把原來(lái)的分錄復(fù)制，后面金額寫(xiě)為負(fù)數(shù)就行對(duì)嗎？
84784952
2024 05/09 15:58
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 老師這個(gè)分錄摘要寫(xiě)什么合適呢？
家權(quán)老師
2024 05/09 15:59
補(bǔ)計(jì)提22年的所得稅
84784952
2024 05/09 16:02
補(bǔ)23年企業(yè)所得稅這是這個(gè)分錄嗎？借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)~企業(yè)所得稅 營(yíng)業(yè)外支出~滯納金 貸銀行存款 對(duì)嗎？
家權(quán)老師
2024 05/09 16:05
是的，就是那樣做的哈
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