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問(wèn)題已解決
老師，購(gòu)買(mǎi)方4月預(yù)付賬款15萬(wàn)，累計(jì)4月跟5月開(kāi)票金額20萬(wàn)，已經(jīng)開(kāi)票超出對(duì)方預(yù)付給我公司的貨款，要如何做賬務(wù)處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借銀行存款貸預(yù)收賬款15萬(wàn)
借預(yù)收賬款20萬(wàn)
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
2024 05/08 22:24
郭老師 
2024 05/08 22:29
預(yù)收賬款在借方，有余額50,000表示對(duì)方欠了你的
84785000 
2024 05/08 22:30
老師，后面20萬(wàn)是我公司開(kāi)票累計(jì)金額，開(kāi)票20萬(wàn)是從預(yù)收賬款15萬(wàn)扣除，預(yù)收賬款是15萬(wàn)，對(duì)方叫我開(kāi)20萬(wàn)已經(jīng)累計(jì)負(fù)數(shù)5萬(wàn)了，這個(gè)負(fù)數(shù)5萬(wàn)也要掛預(yù)收賬款嘛？
84785000
2024 05/08 22:33
預(yù)收賬款可以掛負(fù)數(shù)嗎
郭老師
2024 05/08 23:03
可以
財(cái)務(wù)報(bào)表重分類(lèi)就可以
84785000
2024 05/08 23:08
財(cái)務(wù)報(bào)表重分類(lèi)又怎么處理？
郭老師
2024 05/08 23:31
比如應(yīng)收賬款是100,000，預(yù)收賬款是-50,000，那你的應(yīng)收賬款就改成150,000預(yù)收賬款就是零
84785000
2024 05/08 23:37
把負(fù)數(shù)的預(yù)收賬款50000改成應(yīng)收賬款是這樣理解嘛老師？
84785000
2024 05/08 23:44
開(kāi)發(fā)票出去時(shí)，借，預(yù)收賬款-5萬(wàn)
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）
重分類(lèi)時(shí)，借，應(yīng)收賬款5萬(wàn)
貸，預(yù)收賬款5萬(wàn)
老師，是這樣操作嘛？
郭老師
2024 05/08 23:51
對(duì)的，是的，賬上不需要處理的，只需要報(bào)表重分類(lèi)就行。
84785000
2024 05/09 00:09
老師我還是有點(diǎn)不理解，賬上不處理的話，報(bào)表怎么出得來(lái)
郭老師
2024 05/09 06:36
報(bào)表自動(dòng)重分類(lèi)的
你可以問(wèn)你軟件售后他們都懂
郭老師
2024 05/09 06:38
財(cái)務(wù)報(bào)表取數(shù)規(guī)則。這個(gè)應(yīng)收賬款，它是根據(jù)應(yīng)收賬款借方明細(xì)加預(yù)收賬款借方明細(xì)來(lái)填寫(xiě)
84785000
2024 05/09 07:57
好的，謝謝老師的指導(dǎo)
郭老師
2024 05/09 07:59
不用客氣，工作愉快
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