問(wèn)題已解決

老師你好，現(xiàn)在我申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表職工薪酬及納稅調(diào)整表應(yīng)付職工薪金填什么數(shù)據(jù)喃，A14000表期間費(fèi)用職工薪酬又是怎么理解或怎么填寫

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/08 16:53
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你就填a105050表，納稅調(diào)整明細(xì)表就出來(lái)數(shù)據(jù)了
2024 05/08 16:57
王曉曉老師
2024 05/08 16:57
期間費(fèi)用里邊的就是你計(jì)入管理費(fèi)用，銷售費(fèi)用的職工薪酬金額
84784975
2024 05/08 17:00
期間費(fèi)用就是實(shí)際發(fā)放金額？105050表就填計(jì)提金額是這樣理解嗎
王曉曉老師
2024 05/08 17:04
不是的，你看那個(gè)表都有賬載金額，實(shí)發(fā)，稅收金額的，按這個(gè)分別填
84784975
2024 05/09 08:15
那我是不是應(yīng)該直接在銷售費(fèi)用管理費(fèi)用里面去查看這些數(shù)據(jù)呢
王曉曉老師
2024 05/09 09:24
是的，直接查一下就可以了
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