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問題已解決
老師你好，我進(jìn)項(xiàng)稅貸方多了5000。 我在借方做了5000，貸方走什么科目呢，走其他科目好像都負(fù)起了，有點(diǎn)蒙圈了。
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你好，貸方什么原因多了？這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額是在借方，你有紅沖的才出現(xiàn)在貸方。
05/08 13:14
84785010 
05/08 13:20
這兩筆才做的分錄，貸方多了金額30562.53
84785010
05/08 13:22
我應(yīng)該要做一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)不，看起不平
郭老師 
05/08 13:22
你好，那你是借轉(zhuǎn)多了吧？借進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84785010
05/08 13:23
做結(jié)轉(zhuǎn)借方?jīng)_了，30562.53，貸方走什么科目
郭老師
05/08 13:23
轉(zhuǎn)出未交增值稅，我上面給你寫了，你能看一下嗎？
84785010
05/08 13:27
我剛做了：借 進(jìn)項(xiàng) 貸 ：增值稅未交增值稅，但是進(jìn)項(xiàng)那里有多了樣，進(jìn)項(xiàng)那里從2335變成4000多去了
郭老師
05/08 13:28
你好，那貸方就寫成未交增值稅。
郭老師
05/08 13:29
借進(jìn)項(xiàng)貸未交增值稅。
84785010
05/08 13:29
未繳增值稅那里倒是平了，就是借方進(jìn)項(xiàng)那里又多了
84785010
05/08 13:29
我在試下
郭老師
05/08 13:30
進(jìn)項(xiàng)
銷項(xiàng)
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
申報(bào)表和賬上去核對(duì)
84785010
05/08 13:58
老師還要麻煩你，我做了這個(gè)分錄未交那里平了，但是進(jìn)項(xiàng)那里又多了，余額顯示3萬多累計(jì)出來
郭老師
05/08 14:14
哦，就是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)的，你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額是多少？
84785010
05/08 14:30
進(jìn)項(xiàng)從2月-4月36924.51。銷項(xiàng)2-4月有35613.21。
銷項(xiàng)看起是平了的，就是應(yīng)繳稅費(fèi)-未交增值稅那里是負(fù)起的，未交負(fù)起是代表還有多的，但是進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)沒得了
郭老師
05/08 14:32
其他的都沒有余額，未交增值稅，借方留底。
郭老師
05/08 14:32
很有可能你的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)里面有不對(duì)的。你每個(gè)月核對(duì)一下吧，你倒著往前找。
84785010
05/08 14:36
之前都是平了的，老師我把2-4月的稅費(fèi)分錄發(fā)你幫我看下，因?yàn)槲沂?月接受的，之前沒有做過一般納稅人的賬務(wù)
郭老師
05/08 14:37
你好，你發(fā)給我，我怎么給你核對(duì)？你得把所有的報(bào)表發(fā)過來嗎？
84785010
05/08 14:38
我就發(fā)2-4月的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的分錄給你，看我是不是弄錯(cuò)了 呵呵
84785010
05/08 14:39
2-4月之前另外同事是做平了的
郭老師
05/08 14:39
我給你看分錄有什么用？上面的金額我都不知道對(duì)錯(cuò)，你上面的分錄是正確的呀。
84785010
05/08 14:41
金額是根據(jù)發(fā)票填對(duì)了的
郭老師
05/08 14:43
那你把每個(gè)月的賬務(wù)處理發(fā)來，然后每個(gè)月的科目余額表。
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