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問(wèn)題已解決
老師，賬上其他應(yīng)收款一直掛的兩筆款，是代賬公司做的，我查了當(dāng)年的憑證，發(fā)現(xiàn)銀行回單是支付工資，一筆是支付貨款，我現(xiàn)在如何調(diào)賬
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你好，之前的分錄是怎么樣子的？
05/08 11:16
84784954 
05/08 11:25
借：其他應(yīng)收款，貸銀行存款，兩筆都是這樣寫(xiě)的，
84784954
05/08 11:27
我也跟老板落實(shí)和員工落實(shí)了，這兩筆確實(shí)是工資和貨款，只是貨款沒(méi)有取得發(fā)票
微微老師 
05/08 11:30
您好，支付工資，入了其他應(yīng)收款
借：管理費(fèi)用-工資
貸：其他應(yīng)收款
貨款沒(méi)收到發(fā)票，不能稅前扣除
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：其他應(yīng)收款
84784954
05/08 11:35
貨款為何放在營(yíng)業(yè)外支出，而不是放到，借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，嗎？
84784954
05/08 11:38
公司有很多沒(méi)有開(kāi)票的貨款，都都是掛在應(yīng)付賬款上
微微老師
05/08 11:40
我理解錯(cuò)了，你的貨款沒(méi)收到發(fā)票，不能稅前扣除的情況下，記入營(yíng)業(yè)外收入
84784954
05/08 11:46
支付給供應(yīng)商原材料款，沒(méi)有發(fā)票，也沒(méi)有入庫(kù)，不可以?huà)煸趹?yīng)付賬款上嗎
微微老師
05/08 11:46
您好，是的，掛在應(yīng)付賬款
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