00:10:00
當(dāng)前位置：財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
企業(yè)所得稅怎么算出來的，報了第四季度季報，自己跳出來的，還是要自己算啊？怎么算？高企，還有研發(fā)加計扣除
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
企業(yè)所得稅的年報是根據(jù)填寫的主表和明細(xì)表計算出來的
主表是必須填寫的
明細(xì)表需要根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況填寫
不是根據(jù)四季度報表自己跳出來的
05/07 23:40
84784975 
05/07 23:56
老師說的就是匯算清繳吧，經(jīng)過調(diào)增調(diào)減得到應(yīng)納稅所得額，再計算，在返回去計提第四季度所得稅？
鐘存老師 
05/08 09:29
四季度的，你根據(jù)利潤的計提就可以了
你要先申報年度的財務(wù)報表，然后才進(jìn)行所得稅的匯算，匯算完了以后，如果計算出來的所得稅和你計提不一樣的話，你再做賬務(wù)調(diào)整
84784975
05/08 09:50
不一致的話，在2024.5月在計提對嗎
84784975
05/08 09:51
為什么加計扣除研發(fā)費(fèi)用是1-3季度的啊
84784975
05/08 09:51
在算第四季度的話
鐘存老師
05/08 09:53
不一致的時候就在你提交所得稅匯算的當(dāng)月申報
加計扣除的研發(fā)費(fèi)用是全年的吧
數(shù)據(jù)是你們自己填寫的
84784975
05/08 10:37
計算第四季度的時候怎么是1-3季度的研發(fā)費(fèi)用
84784975
05/08 10:38
所得稅年報是全年
鐘存老師
05/08 10:40
沒聽懂您表達(dá)的計算四季度為什么是1-3季度的研發(fā)費(fèi)用？
是四季度沒有發(fā)生研發(fā)？
還是1-3季度的計提到四季度了？
閱讀 720
描述你的問題，直接向老師提問
3090
意見反饋
