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實(shí)務(wù)
問題已解決
4月開票金額大于進(jìn)項(xiàng)三萬(wàn)多，要多交三萬(wàn)多的稅，這個(gè)后期可以申請(qǐng)退稅嗎，比如次年匯算清繳時(shí)候或者發(fā)票次月紅沖呢
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你好，一般納稅人的一般是留著以后抵扣，不給你退稅，
增值稅他也沒有匯算清繳。
05/07 18:40
84785006 
05/07 18:42
那我4月就只能交3萬(wàn)的稅了是吧
郭老師 
05/07 18:43
你可以申請(qǐng)延期交稅呀，申報(bào)之后不交稅呀，等著有了進(jìn)項(xiàng)在抵扣
84785006
05/07 18:57
次月有了進(jìn)項(xiàng)重新申報(bào)勾選嗎還是怎么做
郭老師
05/07 19:01
對(duì)的是的，留底抵欠就可以了
84785006
05/07 19:33
有說次月的進(jìn)項(xiàng)票不能抵上月的
郭老師
05/07 19:34
留底抵欠，沒有說讓你直接抵扣呀
郭老師
05/07 19:35
你這個(gè)月申報(bào)了，然后不交稅。然后下一個(gè)月留底，在下個(gè)月底欠
84785006
05/07 19:36
意思是留抵的申請(qǐng)退稅退回來(lái)的款，把前面我交的錢抵扣，是這個(gè)意思嗎
郭老師
05/07 19:38
不是退稅，不是退稅，怎么能是退稅，誰(shuí)給你退呀？
84785006
05/07 19:38
意思是我先申報(bào)，延期交稅，次月再申報(bào)5月的留抵稅，直接抵了是吧
郭老師
05/07 19:38
你今年這個(gè)月有100塊錢沒有交稅，然后你下一個(gè)月收到了發(fā)票是80塊錢，然后再下一個(gè)月抵扣了這個(gè)100，然后只需要交20塊錢的，還有哪一里不懂。
郭老師
05/07 19:39
如果我的解釋你看不懂的話，你可以去看2004 112號(hào)文件
84785006
05/07 19:42
意思是這個(gè)月是申報(bào)4月我應(yīng)該交3萬(wàn)的增值稅，這個(gè)月不交，延期交，下月申報(bào)5月的，5月我的成本票多了2萬(wàn)，5月份我5月的申報(bào)，和4月申報(bào)進(jìn)項(xiàng)一起抵扣交，只交了1萬(wàn)的增值稅是吧
郭老師
05/07 19:48
不是這個(gè)意思的，5月份你留抵
然后6月份再抵欠。
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