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問題已解決
老師，請教關(guān)于2023年度的匯算清繳問題，2023年預(yù)付了供暖費(fèi)（所屬期：2023年11月15日-2024年3月15日），于2024年4月收到了供暖費(fèi)發(fā)票，請問匯算清繳的時(shí)候，需要納稅調(diào)整嗎，謝謝您。
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你好，那你2023年的時(shí)候賬務(wù)處理怎么做的，做到了11月份兒和12月份的嗎。
05/07 16:16
84784963 
05/07 16:19
2023年11月賬：借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款
郭老師 
05/07 16:19
借利潤分配，未分配利潤
貸預(yù)付賬款。這個(gè)是11月15~12月份兒的。
郭老師
05/07 16:19
然后匯算清繳納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫稅收金額。
84784963
05/07 16:29
郭老師，請問還需要用“以前年度損益調(diào)整”科目來過渡一下嗎
郭老師
05/07 16:30
企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則需要
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，用我寫的那個(gè)
84784963
05/07 16:31
好的，我明白了郭老師，非常感謝您
郭老師
05/07 16:32
不用客氣，工作愉快。
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