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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問我們21年買的車子，當(dāng)時(shí)沒發(fā)票，一直沒入賬，現(xiàn)在發(fā)票找到了，請(qǐng)問如何做分錄？
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你好，借，固定資產(chǎn)貸，應(yīng)付賬款等。
然后你要補(bǔ)充折舊。涉及到水一類的客戶需要借以前年度損益調(diào)整貸累計(jì)折舊，另外你還要去更正申報(bào)。
05/07 14:15
84784976 
05/07 14:17
老師，更正申報(bào)表是什么時(shí)候更正？
宋生老師 
05/07 14:18
你好你21年買的從21年的匯算清繳，二二年的匯算清繳都需要改。
84784976
05/07 14:22
老師，我們是21年12月買的車，是不是只需要改22年的匯算清繳就可以？
宋生老師
05/07 14:23
你好，是的，這樣子的話，只要22年的就可以了。
84784976
05/07 14:24
老師，請(qǐng)問是直接修改去年匯算清繳的表格嗎？
84784976
05/07 14:26
老師，我看了我們財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目，這個(gè)怎么做賬？
宋生老師
05/07 14:31
你好，你這個(gè)用利潤分配未分配利潤。
84784976
05/07 14:33
請(qǐng)問是借：利潤分配-未分配利潤
貸：累計(jì)折舊嗎
宋生老師
05/07 14:41
你好，是的，就是這樣子。
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