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老師好！上月銷售貨物憑證上的應收賬款在貸方，這個月開票給客戶怎么做分錄，有點暈，請指導一下
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你好，開票的時候，借，應收賬款，貸，主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅。
2024 05/07 12:22
84784995 
2024 05/07 12:23
款上個月已經收了
84784995
2024 05/07 12:25
借：應收賬款填借方嗎，這樣填感覺款還沒收的感覺
宋生老師 
2024 05/07 12:25
你好，你上個月收的時候，你是怎么做的憑證？
84784995
2024 05/07 12:29
借：銀行存款
貸：應收賬款
84784995
2024 05/07 12:30
應收賬款記了在貸方
84784995
2024 05/07 12:33
老師，是不是這個月應收賬款做在借方就是個沖減作用，等于沒有了
宋生老師
2024 05/07 13:36
你好！是的。這樣就相互沖減了
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