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問題已解決
請問支付勞務費，對方會給我們開勞務發(fā)票（暫未收到發(fā)票），應該怎么做賬？，有什么需要注意的地方嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借：其他應收款
貸：銀行存款
收到發(fā)票
借：成本費用科目
貸：其他應收款
? ? 應交稅費-個稅
2024 05/07 09:54
84784989 
2024 05/07 09:55
我之前做的是
借 管理費用 貸 銀行存款 這樣可以嗎 （沒有收到發(fā)票的時候）
家權老師 
2024 05/07 09:56
那么發(fā)票來的時候附在憑證后邊就是
84784989
2024 05/07 09:57
就不用管其他的賬務處理了是波
家權老師
2024 05/07 09:57
是的，就是那個意思的
84784989
2024 05/07 09:57
那我這邊要是要代扣個稅應該怎么做賬務處理呢
家權老師
2024 05/07 09:58
直接在付款的時候扣，不然，公司承擔就計入營業(yè)外支出
84784989
2024 05/07 10:02
好的 了解了 那我就做這一筆就可以了 我們公司是不承擔個稅的
家權老師
2024 05/07 10:05
不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。
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