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問題已解決
老師，麻煩問一下23年缺成本票，計提著的，24年匯算清繳前開進(jìn)來成本票補23年缺的成本，這個該怎么做賬，麻煩細(xì)說一下，謝謝
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借，應(yīng)付賬款。貸，利潤分配未分配利潤。借，利潤分配，未分配利潤。貸，應(yīng)付賬款：
第一個是紅沖。
第二個是做發(fā)票的。
05/07 08:44
84784982 
05/07 09:35
原來計提是借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存現(xiàn)金，那你說的第一步紅沖的我就我原來這樣計提的紅沖是嗎
郭老師 
05/07 09:36
借應(yīng)付賬款
貸利潤分配，未分配利潤跨年紅沖做這個。
郭老師
05/07 09:36
這個庫存現(xiàn)金用了往來科目來過渡一下的，因為錢沒有退回來。
84784982
05/07 09:40
那我原來計提的那一步不用管他是嗎
郭老師
05/07 09:40
對的是的，不用管不用充主營業(yè)務(wù)成本。
84784982
05/07 09:40
就按您的那個分錄做就可以了嗎
郭老師
05/07 09:41
是的，對的，是這么做的。
84784982
05/07 09:50
我剛剛試著做了一下，原來是沒掛應(yīng)付賬款的，如果這樣做的話應(yīng)付賬款就多了
郭老師
05/07 09:51
你好，暫估是多少，然后你發(fā)票到了是多少？
84784982
05/07 09:52
本來這張發(fā)票是五萬，借方?jīng)_紅應(yīng)付賬款，再貸方應(yīng)付賬款，這樣應(yīng)付賬款就變成十萬了
84784982
05/07 09:52
暫估沒有具體到哪個單位，就是借主營業(yè)務(wù)成本，貸現(xiàn)金
郭老師
05/07 09:53
你好，你暫估的金額是多少？發(fā)票到了多少？回復(fù)一下可以嗎？
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