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小規(guī)模公司的應交增值稅應放在應交稅費應交增值稅下的什么明細科目？
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小規(guī)模納稅人只需在“應交稅費”科目下設置“應交增值稅”明細科目，不需要設置專欄及除“轉讓金融商品應交增值稅”、“代扣代交增值稅”外的明細科目。
2018 04/18 09:34
84785008 
2018 04/18 09:40
但是用友T3軟件下默認的有進項及銷項等明細科目呢，怎么處理？
岳老師 
2018 04/18 09:40
那是指一般納稅人的，小規(guī)模納稅人不用。
84785008
2018 04/18 09:43
軟件要求必須選到末級科目，末級科目是三級明細到進項和銷項了，二級是應交增值稅
84785008
2018 04/18 09:45
把三級科目刪了嗎？
84785008
2018 04/18 09:50
可以放到應交稅費未交增值稅嗎？
岳老師
2018 04/18 09:56
不可以的。只設置“應交稅費——應交增值稅”即可。
84785008
2018 04/18 21:11
謝謝老師!
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