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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
匯算清繳時(shí)我上年暫估的材料發(fā)票還沒(méi)回來(lái)，匯算清繳要調(diào)增成本嗎？那財(cái)務(wù)報(bào)表是否需要改報(bào)表
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，要調(diào)增成本的，我們的這個(gè)材料成本確實(shí)發(fā)生了，只是發(fā)票沒(méi)有來(lái)，不用改報(bào)表的，等發(fā)票來(lái)了我們還要更正2023年所得稅匯算清繳申報(bào)表的
2024 05/06 16:44
84784976 
2024 05/06 17:05
發(fā)票開(kāi)了，怎樣更正？更正什么數(shù)據(jù)
84784976
2024 05/06 17:06
清繳后才收到發(fā)票
廖君老師 
2024 05/06 17:07
您好，現(xiàn)在我們A105000表30行納稅調(diào)增么，拿到發(fā)票后，再把30行的調(diào)增稅務(wù)那一欄也填數(shù)據(jù)，相當(dāng)于調(diào)減了
84784976
2024 05/06 17:18
那我調(diào)增不是要補(bǔ)稅？？
廖君老師
2024 05/06 17:19
您好，是的呀，我們趕緊把供應(yīng)商的發(fā)票要回來(lái)就沒(méi)事兒了
84784976
2024 05/06 17:41
那匯算清繳后才回來(lái)就又調(diào)減，那補(bǔ)增的所得稅退回來(lái)？
廖君老師
2024 05/06 17:45
您好，這個(gè)會(huì)退回來(lái)的，放心，更正申報(bào)就可以了
84784976
2024 05/06 17:49
退稅不會(huì)更加引起關(guān)注？？
廖君老師
2024 05/06 17:52
您好，是的，會(huì)關(guān)注的，所以快讓采購(gòu)把發(fā)票拿回來(lái)
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