問(wèn)題已解決

我是分公司a,b總公司幫我代付物業(yè)費(fèi)對(duì)公給物業(yè)公司另外物業(yè)公司開(kāi)票給b，現(xiàn)b要我歸還物業(yè)費(fèi)怎么做賬

84784955| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/05 23:32
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款
2024 05/05 23:41
84784955
2024 05/05 23:55
那我對(duì)公付出去，借:其他應(yīng)收款嗎，那我之后怎么平賬呢，要總公司開(kāi)票平賬嗎
小林老師
2024 05/05 23:57
不需要，總公司承擔(dān)不屬于它的費(fèi)用
84784955
2024 05/05 23:59
那就一直掛賬其他應(yīng)收款-總公司嗎，總公司只是代付，都是獨(dú)立核算的哦
小林老師
2024 05/06 00:00
代付就不應(yīng)當(dāng)給它開(kāi)票
84784955
2024 05/06 00:01
可是總公司對(duì)公代付出去了，所以對(duì)方也是開(kāi)票給了總公司
小林老師
2024 05/06 00:01
那就沒(méi)辦法了，為什么你們不支付？
84784955
2024 05/06 00:01
我在想那我再付錢(qián)給總公司，怎么平賬，難道要總公司再開(kāi)票給我
84784955
2024 05/06 00:02
因?yàn)榉止具€沒(méi)有公戶
小林老師
2024 05/06 00:07
別開(kāi)了，虛開(kāi)發(fā)票麻煩
84784955
2024 05/06 00:07
那怎么平賬呀，這還算虛開(kāi)嗎
小林老師
2024 05/06 00:08
是的，沒(méi)業(yè)務(wù)不是虛開(kāi)，就這樣掛賬
小林老師
2024 05/06 00:08
要不就總公司別要了，都是一家
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