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問題已解決
老師，公司2021年成立，前期有4人出資，我是剛接手，現(xiàn)在建內(nèi)賬，根據(jù)老板口述，甲出87萬，乙出22萬，丙出30萬，丁就是老板，他自己說不用記，丙的算借款，分期還款給他，甲和乙要撤資，老板要甲要承擔(dān)17萬的虧損，要乙承擔(dān)7萬虧損，后面分兩年還清60萬給甲，還15萬給乙，甲乙都同意，請問我怎么做賬務(wù)處理？
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您好，我們現(xiàn)在就記 其他應(yīng)付款甲 60 其他應(yīng)付款乙 15 其他應(yīng)付款丙 30
以前的賬也不用管
05/04 16:48
84784988 
05/04 17:14
貸方是什么科目？
84784988
05/04 17:34
借：以前年度損益，貸：其他應(yīng)付款
84784988
05/04 17:34
是這樣嗎？老師
廖君老師 
05/04 17:41
您好，剛才燒菜去了，沒有及時回復(fù)您請原諒
現(xiàn)在我們新建賬，把庫存以及往來賬余額盤點一點，把簡單的負債表做平，
現(xiàn)在?借??以前年度損益，不合適的，因為股東借來的錢不是全部虧損了，還有部分錢形成資產(chǎn)，比如存貨
84784988
05/04 19:08
那入實收資本可以嗎？
84784988
05/04 19:09
兩個都是貸方科目了
廖君老師
05/04 19:09
您好，我們記了其他應(yīng)付款，這是負債，就不能入實收資本啦，因為資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益，這個等式要成立的
84784988
05/04 19:10
還有固定資產(chǎn)，以前買的，現(xiàn)在還有90%的應(yīng)付賬款，能不能也借以前年度損益
廖君老師
05/04 19:11
您好，我的建議是把所有確認的科目金額列出來，最后看差了多少，這個用? 未分配利潤來做平
負債表里沒有以前年度損益調(diào)整的
84784988
05/04 19:11
老師，借：什么科目，貸：其他應(yīng)付款
廖君老師
05/04 19:13
您好，不能一個一個科目去寫，中途建賬，把所有確定的科目列出來，最后用一個科目做平
您非要用科目，就是? 未分配利潤
84784988
05/04 19:21
借：未分配利潤，貸：其他應(yīng)付款
84784988
05/04 19:21
老師，這樣會導(dǎo)致什么
廖君老師
05/04 19:24
您好，我們的虧損多了
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