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問(wèn)題已解決
建筑行業(yè)，1090萬(wàn)的含稅合同價(jià)，被**方給總包提供9個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票，我們給**公司提供3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票沖抵，按照賬面2%的利潤(rùn)，還需要給他們提供多少成本票？應(yīng)交增值稅和企業(yè)所得稅是多少？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?您好，提供X成本票
所得稅1090/1.09*2%*25%等于5
（1090/1.09-X/1.03-(1090/1.09-X/1.03)*9%*12%*50%-(1090/1.09+X/1.03)*0.03%*50%）*25%=5
倒算X=1008.98
增值稅(1090/1.09-X/1.03)*9%=1.84
04/29 16:27
84785043 
04/29 16:35
老師，我們提供的1090萬(wàn)的3%專(zhuān)票給**公司，還需要提供多少成本票才能做到賬面2%的利潤(rùn)
84785043
04/29 16:36
你的公式乘以50%是什么意思
廖君老師 
04/29 16:36
您好，上面是按2%利潤(rùn)計(jì)算的所得稅，這個(gè)項(xiàng)目一共1090，2%利潤(rùn)是不是
提供1008.98成本發(fā)票
84785043
04/29 16:57
我的意思是我們提供的1090的3%的專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票能不能沖抵98%的成本
廖君老師
04/29 16:59
您好，那我們項(xiàng)目總金額是多少呀，我得重新計(jì)算了
84785043
04/29 17:03
麻煩老師算一下，很著急
廖君老師
04/29 17:10
您好，那我們項(xiàng)目總金額是多少，您得告訴我，我才能算出來(lái)嘛，現(xiàn)在您說(shuō)1090是我們給的成本發(fā)票，
我上面算的甲方工程1090，我們給1008.98成本票就夠了
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