問(wèn)題已解決

老師：上月的增值稅根據(jù)發(fā)票金額入賬，申報(bào)時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的增值稅金額比發(fā)票金額少了0.01，怎么處理？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2024 04/29 11:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)沒(méi)事。計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支就行
2024 04/29 11:46
84785044
2024 04/29 11:48
老師：是銷項(xiàng)稅額產(chǎn)生的，就做： 借：應(yīng)交增值稅－銷項(xiàng)　　0.01 　貸：營(yíng)業(yè)外收入　　　　　　0.01 對(duì)嗎？
宋生老師
2024 04/29 11:49
你好！是的，就是這樣就好了
84785044
2024 04/29 11:50
老師：如果是進(jìn)項(xiàng)稅額產(chǎn)生的，就計(jì)營(yíng)業(yè)外支出,對(duì)嗎？
宋生老師
2024 04/29 11:50
你好！是的，最終結(jié)平就好了
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