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老師，企業(yè)所得稅匯算清繳，A類申報(bào)表，里面需要填寫的類容是按12月末的利潤(rùn)表累計(jì)金額填寫嗎

84785012| 提問時(shí)間：2024 04/29 10:58
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是的，是這樣的
2024 04/29 10:58
84785012
2024 04/29 11:05
老師企業(yè)所得稅匯算清繳，里面的103資產(chǎn)總額，是填寫資產(chǎn)負(fù)債表12月末的資產(chǎn)總計(jì)嗎
鄒老師
2024 04/29 11:06
你好，不是的。 資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4 季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
84785012
2024 04/29 11:12
人數(shù)是按12月末的人數(shù)填寫嗎
鄒老師
2024 04/29 11:13
你好，人數(shù)也是按上面同樣的方法計(jì)算?
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