問題已解決

老師您好,我們公司為分公司,分公司的 國(guó)注證 在總公司**,由總公司代發(fā)工資和繳納社保,分公司匯款給總公司,分公司如何做賬

84784993| 提問時(shí)間:04/29 10:29
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微微老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,往來款的方式記賬即可
04/29 10:32
微微老師
04/29 10:40
您好,您們是獨(dú)立核算的呢?還是?
微微老師
04/29 10:43
您好,要看你們總公司代付你們的工資和社保,是入了總公司的費(fèi)用,還是通過往來款核算。
微微老師
04/29 10:47
你好,就是你們支付工資,給他們代發(fā)?
微微老師
04/29 10:55
您好,那你們需要計(jì)入費(fèi)用
微微老師
04/29 11:05
你好,是的,是這樣的分錄
微微老師
04/29 11:09
您好,是的,需要申報(bào)個(gè)稅,
微微老師
04/29 11:18
您好,自制工資條,繳納明細(xì)等即可。
84784993
04/29 10:36
這邊社保和工資怎么做賬
84784993
04/29 10:41
有什么區(qū)別
84784993
04/29 10:42
企業(yè)所得稅合并報(bào),做賬都是一樣吧
84784993
04/29 10:46
應(yīng)該是入費(fèi)用,它這邊是讓我們打5000給他們,他們扣除個(gè)人社保,實(shí)發(fā)給個(gè)人
84784993
04/29 10:47
如果我們這邊入往來,我們這邊怎么平賬
84784993
04/29 10:50
是的,是這樣的
84784993
04/29 11:03
借,其他應(yīng)收款…總公司 5000 貸: 銀行存款5000 借,管理費(fèi)用…工資5000 貸- 其他應(yīng)收款,總公司
84784993
04/29 11:08
這邊還要申報(bào)個(gè)稅
84784993
04/29 11:12
那這邊用什么作為附件呢,還有社保
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