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匯算清繳時(shí)的表:《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》中五：各類基本社會(huì)保障性繳款 是指社保么
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你好！是的，是社保的金額
04/29 09:09
84784992 
04/29 09:11
指的是個(gè)人部分呢還是公司部分呢
宋生老師 
04/29 09:12
你好！是公司的部分了
84784992
04/29 09:13
老師，個(gè)人部分的是不能抵扣企業(yè)所得稅的是么
宋生老師
04/29 09:13
你好！是因?yàn)閭€(gè)人部分，不是公司負(fù)擔(dān)
84784992
04/29 09:16
老師，那公積金是不是也是這個(gè)道理呢，只有公司承擔(dān)的部分才能抵扣
宋生老師
04/29 09:18
你好！是的，就是這樣理解
84784992
04/29 09:23
老師，做職工福利費(fèi)的時(shí)候，我做分錄的時(shí)候進(jìn)應(yīng)付職工薪酬，，就直接記錄了：職工福利費(fèi)：貸：銀行存款 還能填寫在這個(gè)表里么
84784992
04/29 09:23
沒有計(jì)入：應(yīng)付職工薪酬
宋生老師
04/29 09:25
你好！你還是要填入這個(gè)表的
84784992
04/29 09:28
老師：2023年的工資我計(jì)提了，但是在2023年的時(shí)候沒有支付完，在2024年3月份的時(shí)候才支付完，那我的賬載金額跟實(shí)際發(fā)生額是一樣的么
84784992
04/29 09:29
還是賬載金額是計(jì)提的金額，然后實(shí)際發(fā)生額只是在2023年支付了工資的數(shù)字，不包括在2024年支付的工資呢
宋生老師
04/29 09:32
你好！是的，匯算清繳前付完了就行
84784992
04/29 09:33
比如我在2023年計(jì)提了100萬，在2023年底的時(shí)候還有30萬沒有支付，然后這個(gè)30萬在2024年的3月支付完了，那么，賬載金額跟實(shí)際發(fā)都是填寫100萬是么
宋生老師
04/29 09:37
你好！是的，就是這樣做
84784992
04/29 10:02
老師，當(dāng)時(shí)公司賣汽車做營業(yè)外收入，這個(gè)要納稅調(diào)增么
宋生老師
04/29 10:05
你好！這個(gè)是要繳稅的。
84784992
04/29 10:07
是要調(diào)增么，感覺在報(bào)表里的時(shí)候它已經(jīng)加到利潤總額里來著
宋生老師
04/29 10:09
你好！利潤總額也是在所得稅前面了
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