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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師?利潤(rùn)報(bào)表里面的所得費(fèi)用是計(jì)提數(shù)還是實(shí)繳數(shù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，準(zhǔn)確說是計(jì)提數(shù)
04/28 13:53
84784957 
04/28 14:00
那我要計(jì)算一年實(shí)繳數(shù)怎么計(jì)算呢
計(jì)算2023年實(shí)繳所得稅數(shù)金額=2023年12月利潤(rùn)表所得稅費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)-2023年12月利潤(rùn)表本月所得稅費(fèi)用%2b2022年12月本月所得稅費(fèi)用嗎
冉老師 
04/28 14:33
可以看應(yīng)交所得稅的借方發(fā)生額
冉老師
04/28 14:33
借方發(fā)生額是實(shí)際繳納的
84784957
04/28 14:37
那如果有些會(huì)計(jì)是實(shí)繳繳納的當(dāng)月計(jì)提走一下形式，那就是12月累計(jì)數(shù)就是實(shí)繳數(shù)吧
冉老師
04/28 14:55
是的，這樣的話，累計(jì)就是實(shí)繳
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