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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)教一下匯算清繳上的一些問(wèn)題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
具體什么問(wèn)題
04/28 13:02
84785028 
04/28 13:07
老師，匯算清繳里的季度平均值是怎么算出來(lái)的，這個(gè)里面是自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)字，我們需要驗(yàn)算一下嗎
小菲老師 
04/28 13:08
同學(xué)，你好
季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2
84785028
04/28 13:09
是不是（四個(gè)季度的季初值%2b四個(gè)季度的季末值）/2
小菲老師
04/28 13:11
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785028
04/28 13:12
老師，我算了一下金額好像不對(duì)啊
84785028
04/28 13:14
四個(gè)季度的總金額再除以4再除以2就對(duì)了
小菲老師
04/28 13:16
同學(xué)，你好
你是算什么科目
84785028
04/28 13:18
就是算匯算清繳里自動(dòng)帶出來(lái)的資產(chǎn)總額
小菲老師
04/28 13:22
全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4
84785028
04/28 13:32
現(xiàn)在我算對(duì)了。老師，是不是只要是小微企業(yè)只需要勾選A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表、A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表、A106000企業(yè)所得稅需彌補(bǔ)虧損明細(xì)表和A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表這五個(gè)就可以了對(duì)嗎？
小菲老師
04/28 13:35
同學(xué)，你好
你涉及哪個(gè)就勾選哪個(gè)
84785028
04/28 13:37
老師，我們公司業(yè)務(wù)少，就是常規(guī)的一些業(yè)務(wù)，選這些可以嗎
小菲老師
04/28 13:38
同學(xué)，你好
嗯嗯，可以的
84785028
04/28 13:43
老師，A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里的 五、各類基本社會(huì)保障性繳款是不是填社保公司承擔(dān)的那部分對(duì)嗎？
小菲老師
04/28 13:45
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785028
04/28 13:58
老師，這些表，一般有沒(méi)有按什么順序開(kāi)始填呢？
小菲老師
04/28 14:01
同學(xué)，你好
沒(méi)有順序的
84785028
04/28 14:03
老師，我在去年做匯算清繳時(shí)，把小汽車填到了（三）與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等，現(xiàn)在聽(tīng)別人說(shuō)填錯(cuò)了，但去年匯算清繳一直沒(méi)改。今天我按正確的來(lái)填，填到（四）飛機(jī)、火車、輪船以外的運(yùn)輸工具可以嗎？還是不要隨便改來(lái)改去的呢
小菲老師
04/28 14:03
同學(xué)，你好
不要隨便改來(lái)改去的
84785028
04/28 14:05
老師，還是按之前的填在（三）與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的器具、工具、家具等對(duì)吧？但這種說(shuō)是錯(cuò)的，要不要緊
小菲老師
04/28 14:06
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
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