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企業(yè)所得稅四季度申報(bào)對(duì)500萬以下固定資產(chǎn)做了一次性扣除了，也就是進(jìn)行了納稅調(diào)減，那匯算清繳時(shí)候還需要考慮對(duì)季度預(yù)繳已經(jīng)進(jìn)行過納稅調(diào)減的資產(chǎn)調(diào)減嗎？

84785034| 提问时间：2024 04/27 23:24
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CC橙老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好，季度扣除過了不需要了
2024 04/27 23:30
84785034
2024 04/28 06:58
四季度扣除了只是預(yù)繳所得稅減少了，可是匯算是一整年，如果不把季度已經(jīng)調(diào)減的那部分資產(chǎn)進(jìn)入?yún)R算，那匯算得出的應(yīng)納稅所得額也不準(zhǔn)啊
CC橙老師
2024 04/28 13:39
是的，匯算清繳報(bào)整年，不需考慮季度預(yù)繳時(shí)怎么申報(bào)
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